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南平市物价局价格成本监审分局2019年预算公开
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2019-02-02 10:53]  
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2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市物价局价格成本监审分局主要职责是:拟定农产品成本调查计划,安排和部署全市范围内的农产品成本调查任务,组织实施农产品成本的常规调查、专项调查和直接调查工作;建立主要农产品、商品、服务和收费价格成本数据库,研究分析农产品成本变化的原因,预算农产品成本变动趋势;负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析;负责市场价格监测网点的规划及监测网络的建立和管理。

????二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市物价局价格成本监审分局包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市物价局价格成本监审分局 

财政拨款

 

6

6

三、部门主要工作任务

2019年,全市价格部门要深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,结合全省价格工作视频会议精神,深刻认识、准确把握新时代对价格工作的新要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面落实国家、省、市各项工作部署,重点抓好以下几方面工作:

(一)抓好稳价控价,稳定民生价格。一是认真贯彻落实新修订的《福建省稳价控价机制工作方案》,根据我市实际进一步完善相关配套政策。二是围绕市委、市政府确定的年度价格总水平预期调控目标,在落实日常监测制度的基础上进一步完善应急监测工作机制,重点关注重大节日、重要活动及异常气候期间市场主要商品价格走势,及时发现预警苗头性、倾向性价格问题。三是密切与经贸、统计、城调队等有关经济部门的信息交流,进一步加强价格形势和重要商品价格走势的分析预测工作,形成高质量的分析报告为党委、政府决策提供参考。四是进一步优化监测点配置,持续完善监测定点单位采报价人员“AB角”制度,在稳定现有发布渠道的基础上,积极探索运用手机APP优化民生价格信息发布工作的互动功能,进一步推动我市民生价格信息发布工作向精准、高效方向发展。

(二)增强服务意识,提升服务质量。一是按照国家下达的调查计划,保质保量完成2019年度各项农产品成本调查任务,督促指导各县市按规定时间完成好农产品常规品种、专项直报品种的成本调查任务,强化名、优、特、新农产品调查分析,为当地党委、政府指导农业生产提供决策支持,为农户经营管理、增收增效提供服务二是严格工作流程,做好成本监审目录项目的成本监审工作,严把数据审核和调查报告质量关,逐步建立健全资源性、自然垄断性等重要企业成本资料库,为制定价格政策提供准确依据。三结合我市各阶段重点工作,及时全面地对全市价格工作的新举措、新亮点和新成效进行捕捉,有效整合各方力量和资源集中系统地开展宣传,形成整体宣传合力,凸显全市价格工作地方特色亮点。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市物价局价格成本监审分局部门收入预算为94.83万元,比上年减少2.74万元,主要原因是2019年基本支出减少了其中:一般公共预算拨款94.83万元。相应安排支出预算94.38万元,比上年减少2.74万元,其中:人员支出70.65万元,对个人和家庭补助支出1.5万元,公用支出8.63万元,项目支出14.05万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出94.83万元,比上年减少2.74万元,主要原因是2019年项目支出预算减少等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)成本费3.05万元,主要用于成本调查费,办公购置及用房维护费等支出。

(二)价格监测费4万元。主要用于办公费用,预警平台维护费,专业人员培训费等支出。

(三)成本监审购买第三方服务费及成本监审费7万元。主要购买成本监审购买第三方服务费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出80.78万元,其中:

(一)人员经费72.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排1万元。主要用于接待外地来我单位办理业务人员的工作用餐等方面的接待活动,年相比支出增长了,主要原因是:原来公务接待放在物价局里统一接待,故南平市物价局价格成本监审分局2018年度没有做公务接待预算

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,年相比支出减少了,主要原因是:公车改革政策减少了经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019南平市物价局价格成本监审分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.63万元,比2018年减少0.06万元,主要原因是2018年度离休费用减少。

(二)政府采购情况

2019南平市物价局价格成本监审分局政府采购预算总额6.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,南平市物价局价格成本监审分局共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019南平市物价局价格成本监审分局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金14.05万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

   3-2 2019年度收入预算总表

   3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 2019年度成本分局预算公开表(1)

 

 
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